不良品返修流程管控改善

文件的内容应该有文件的目的适用范围不合格品定义处理办法，至于你说的划分区域的话那个应该在仓库或者资材的文件中，品质文件中只需要提出将不良品放入不良品区即可，至于返工的费用分摊这个要你们经理级别的大佬同意后加入财务或者资材的文件中去和品质没关系的

一、报废品处理标准企业要适时适度地处理材料、半成品、成品的报废品，以免堆积过久，浪贵储存空间。报废品处理的程序大致如下。第一条、各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区，由研发部门判断是否要返工处理。第二条、由研发部门估算返工成本，判定是否有价值。判定有价值的作返工处理，判定无价值的则列为报废品。第三条、由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库，返工后所剩余的无用品列为报废处理。第四条、呆滞料若判定未丧失主功能者，可退回供应商、折价出售或变更为其他用料，否则以报废品处理。第五条、报废品处理。经判定为报废品且无使用价值时，各相关单位需填写《报废申请单》，经单位主管审核同意后，转仓储部门办理出售或丢弃；仓储部门寻找合适厂商出售报废品或丢弃报废品。二、不良品报废处理流程（一）目的规范不良品报废处理流程，及时处理生产车间不良品与报废品，减少管理成本与场地占用。（二）不良品与报废品区别不良品：产品出现不合格时，可进行返修或可降级使用并出货的产品。报废品：产品出现不合格时，无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。（三）职责 制程半成品，成品报废由生产部门提出申请； 品质部门相关岗位QC负责报废品检验判定，品质部组长/主管负责报废品的处理判定； 厂长负责报废品的批准； 生产部、品质部负责报废品的原因分析和改善。（四）适用范围本流程适用绿翔光电科技有限公司（所有车间）制程半成品、首件、包装成品及客退品的不良报废。（五）流程处理制程半成品、成品报废处理不良品报废处理流程三、废品的退仓程序目的：1．1．规范化废品的退仓程序1．2．把废品纳入ERP库存管理，利于成本核算。1．3．加强公司对废品出售的监控。适用范围：工厂各部门需报废的物料。工作职责： 货仓部：成立废品仓，负责报废物料的收、发、及库存管理。 系统管理部：负责收发物料数据在ERP系统中的及时录入与过账处理。 设管部主管：对设备类、工具类、办公用具类等物料的申请报废退仓单填写鉴定意见。 IT部主管：对电脑、复印机、传真机、打印机、网络设备的申请报废退仓单填写鉴定意见。 原料部主管：对色母、色粉、硅胶、胶料（包括胶头、植毛毛丝、污染料等塑胶件）的申请报废退仓单填写鉴定意见。 五金部主管：对五金料、五金边角料、合金渣等五金件的申请报废退仓单填写鉴定意见。 制模部主管：对铁渣、钢渣、铜渣等制模边角料的申请报废退仓单填写鉴定意见。 QC部主管：对无法使用、无法返工也无法打水品的次品工单物料（例已生锈的电镀件、定错的花纸、过期变质的油漆等）的申请报废退仓单填写鉴定意见。 PMC主管：对库存近三个月无法扣存也无法打水口的多余工单物料（例纸箱、贴纸、吸塑罩等）的申请报废退仓单填写鉴定意见。保安 、财务、仓库等常驻中央收发组人员：负责出售废品的过称监督签名。总务部：负责监督报废物料不得当作垃圾或废品送入垃圾房。定义： 建卡物料：指领用时由个人在非工单仓“工具领用登记卡”上签名，离厂时需退回消卡的物料，包括计算器、钉书机等办公用具；钳子、板手等维修工具；卡尺、钻头等制作工具等； 库存物料：指各仓库的仓存物料（此文件内不包括废品仓仓存物料） 边角料：包括生产五金产品后不能使用的马口铁、不锈铁、铁线等五金边角料；生产合金产品后不能使用的合金渣；制模部的铁渣、钢渣、铜渣；硅胶产品的边角料；注塑机的胶头；植毛部剪掉的毛丝等。 其它物料：指除去建卡物料、库存物料、边角料以外的物料，例机器设备、办公桌等。参考文件：无运作流程： 货仓部成立废品仓，在ERP内增设废品仓位。 报废物料的退仓：建卡物料、边角料、其它物料的报废品退仓：由IT部在ERP系统内客修一种申请报废退仓单（或在退料单上增设退料原因、鉴定意见、审批意见）。由使用部门列印“申请报废退仓单”（不需要列印报废单），退料仓库必须选废品仓，填写原因经部门负责人审核后，找相应鉴定人填写鉴定意见，最后经总经理审批同意报废方可退入报废仓。建卡物料，由退料人持已审批的退料单将物料退到非工单仓，由非工单仓签收消卡后，再将退料单连同所退物料转交给废品仓，转交时需签收登记。边角料与其它物料由退料人持已审批的退料单将物料直接退到废品仓。库存物料的退仓： 由货仓部列印“调拔单”（不需要列印报废单），调入仓库必须选废品仓，填写原因经部门负责人审核后，找相应鉴定人填写鉴定意见，最后经总经理审批同意报废方可退入报废仓。 由退料人持已审批的“调拔单”将物料调到废品仓签收。退入废品仓的物料、必须有退料部门负责人签名、鉴定人意见、总经理审批，否则仓管有权拒收。 废品退料单需一式三联，经仓管签收后退料部门自存一联，由仓管交系统管理部过帐，过后仓管保存一联，系统部保存一联。单据交接时要相互签收。 系统管理部过帐时需复核单据审批的有效性（重点是仓位、鉴定人意见、总经理审批）。报废物料的管理：废品仓物料由仓管进行做帐、按高价值、中价值、低价值进行分类管理。高价值废品（例合金渣、铜渣等）必须有专用仓库封闭式管理，两把锁管理。报废品达到一定数量后，由仓管列印“报废单”连同已审批的“申请报废退仓单”经部门负责人复核后，交由刘总监决定处理方案，并上报总经理审批。4 废品的出售：（报价、收款？？？）废品的过称：出售时由仓管、中央收发组人员（包括财务、保安）参与过磅，过磅单需财务、保安、仓管签名有效。磅重单连同报废单一起交系统管理部过帐，报废单与磅重单单位一致时以磅重单数量为准过帐；报废单与磅重单单位不一致时（例计算器报废时以个为单位，出售时以公斤为单位），以报废单单位过帐。 为利于成本核算，所有物料的报废都必须用“申请报废退仓单”把物料退到废品仓，由废品仓统一分类整理列印报废单。 除生活垃圾外，其它物料未经报废不得当作废品送到垃圾房、不得当作废品出售，总务部负责监督、执行、举报。

不同的环节在财务账务处理上的成本也会有所不同，所以不同环节的不良品处理的流程方式不一样，不知道你说的是哪一个环节的？采购未入库的不良品，采购已入库的不良品，或是已入库未投产的不良品，生产过程中的不良品，还是已经生产后返工的不良品？。。。。。

采购原材料的不良品凭品质部开具的“公司外协检验报告单”（文件编号：PZ/QR-83-01），按品质部主管签署的意见，由供应部采购人员负责，供应部主管组织、督促把不良品退给供应商，有必要时还需供应商赔偿我公司的损失……直至更换供应商。委外加工不良品：凭品质部开具的“公司外协检验报告单”，按照品质主管签署的意见，由生管部外协人员负责，生管部主管组织和督促退给生产厂家重新处理，追回由此对公司造成的损失，必要时考虑更换生产厂家。装配过程中发现和造成的不良品：由装配车间开具“不良品退料单”（文件编号：PZ/QR-83-02），且注明不良原因，由成品检验员判断分清：A不良、B不良、C不良。最后由品质部主管签署处理意见，不良品退到物控部。物控部对退回不良品进行处理，处理过程中，品质部提供应有的帮助及提供依据。供应部或生管部按物控部的通知及时进行下一步的操作。物控过程中发现和造成的不良品：由物控部开具不良品退料单，且注明不良原因，经进料检验员判断分清：A不良、B不良、C不良，最后由品质部主管签署处理意见，出具“不良品退料单”，由物控部对此不良品进行处理，供应部或生管部配合完成。扩展资料：A不良：供应厂商或外协生产厂家原因造成的不良品，在入库前未发现，在装配中或物控管理过程中发现的不合格品。B不良：①新产品开发、试制过程中因技术状态改变而造成的不良品。②必要的技术状态确定、性能测试而产生的不良品。③不可抗拒的自然条件、环境因素而产生的不良品。·C不良：①生产现场装配，或操作不当产生的不良品，叫装配C不良。②搬运、中转过程产生或仓储保管不妥原因的不良品，叫物控C不良。③设计差错造成的不良品，叫技术C不良。④生产安排失误造成的不良品，叫生管C不良。⑤定单更改产生的不良品，叫贸易C不良。⑤品质判断不当而产生的不良品，叫检验C不良。参考资料来源：百度百科-不良品参考资料来源：百度百科-废品