论文编审费发票没开单价数量单位

如果不是货物销售，比如是服务费，可以没有数量和单位

你好，很高兴回答您的提问。您有权要求对方重新开具，要求对方发票上注明规格、单位数量单价，你可以退回收到的发票，要求重开。谢谢

1、不是汇总开具的，增值税发票没开规格型号，单位，数量，单价，不能用。　　2、汇总开具的发票，不可不填规格型号，单位，数量，单价，但要在清单写明。　　3、增值税专用发票必须按下列规定开具：　　（1）项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。　　（2）字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。　　（3）发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。财务专用章或发票专用章使用红色印泥。　　（4）纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。　　（5）开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。　　购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。　　…………‍‍

请看《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第二十八条 单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。既然要求填写项目齐全，计量单位应该填写而不填写的，我认为是不能抵扣的。记住我说的是应该填写而不填写的，我认为包含的内容应该是所有购买的货物都应该填写。至于能不能认证，我认为填不填写计量单位跟能不能认证和验票一点关系都没有。只要发票开具正确都能认证通过。这时特别要说明的是，认证和抵扣根本不是一码事，但是能否抵扣就要看开具的票是否违反相关规定，内容是否与生产经营有关了，作为一个会计这才是要严格把关的。

增值税发票开具时，必须填写物品名称，数量、单价，否则税务不仅不认可，还会查处惩罚。

增值税专用发票可以不开数量和单价。增值税专用发票不开单位数量能用，可附《增值税销售货物清单》，即使不附《增值税销售货物清单》，只要发票代码、开票日期、发票号码、购销双方纳税人识别号、金额、税率、税额等七个方面内容没有错误，可通过认证。但实际业务中，劳务（服务）应税项目，不需要填写单位、数量。像工程施工、技术咨询、土地使用权出租与转让、提供应税服务、无形资产评估等项目，都可以不写数量及单价。