文件类别:GC-规程类、ZD-制度类、QT-其它类简单来说企业字母缩写简称)—(文件类型)—(文件版次)—(文件编号) 如: LX-WI-A0-003 联想公司--作业指导文件--第一版--第三份文件 再如 LX-QR-A1-009 联想公司--表格类文件--第一次修订版--第9份文件 以上为例子,可以改变缩写 只要你明白字母的含义就好详细来说 以下文件程序是由武剑钧编写,知识产权属于武剑钧:若转载请注明出处 01 文件控制程序 目的 对本公司文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全过程进行控制,确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 适用范围 本公司所有文件的控制。 职责 综合部负责质量环境手册、质量环境程序文件,以及其他公司级文件的编制、使用、更改;负责所有文件(包括外来文件)的标识、保管、发放、回收、作废等控制。 各部门负责编制、保管、使用、更改相关职责范围内的作业文件、记录和其它管理文件。 总经理、管理者代表、主管副总分别负责质量环境手册、质量环境程序文件、及公司的技术文件和其它相关文件的批准。 管理程序 文件编制: 根据质量环境管理体系规定和各项质量活动的需要,相关责任部门(见附表1)负责组织职责范围内文件的编写工作。 各部门根据实际工作的需要增编新文件,须填写《文件编制/更改审批表》,经总经理或管理者代表或主管副总批准,方可以组织文件的编写工作。 文件审核、批准: 文件(含附件)审核,包括文件格式审核和文件内容审核两部分。文件格式见ZHHK-ZH/ZD-003《文件格式的有关规定》。 文件编写完成后,由编写人将文件交综合部,首先进行文件格式审核;待格式审核通过后,由综合部按照附表1的规定报相关审核人审核、或进行会签(会签部门不少于三个)。 文件审核通过后,报相应的批准人批准。 文件发放: 本公司所有文件均通过综合部发放。 文件发放前,首先由文件批准人确定文件发放范围,综合部负责登记《文件发放、回收记录》。 文件发放时,须由领取人签字。 文件保管: 综合部保存并填写《受控文件清单》。 各文件使用部门应填写本部门《受控文件清单》,包括管理范围内所有正在使用的有效文件。 借阅与质量环境管理体系有关的文件,应填写《文件/记录借阅、复制清单》,由综合部批准;综合部应督促借阅人按时归还借阅的文件。 复制文件时须填写《文件/记录借阅、复制清单》,未经原文件批准人审批,不得擅自复制。 未经总经理批准,公司任何文件不得外借;经批准外借的文件,由综合部登记,并督促借阅人按时归还。 文件应分类存放、妥善保管、标识清楚、便于查找。文件归档见ZHHK-ZH/ZD-005《文件、记录归档的有关规定》。 文件使用: 文件在使用前,须由文件使用部门组织对本部门全体员工进行宣贯,确保每位员工均能够准确了解文件的规定,必要时填写培训记录存档。 各部门在使用文件过程中,发现问题应及时向综合部提出反馈。 每年十二月份,综合部组织对现有质量环境管理体系文件进行检查和评审,确保相关场所使用的文件均为有效版本,并对不适宜的文件进行修改。 文件更改、再次批准: 文件需要更改时,由综合部填写《文件编制/更改审批表》,经管理者代表审核,总经理批准。 文件更改按照原来文件的编制、审核、批准程序进行。文件更改人应负责将文件的更改、修订情况记录在“修改履历表”中。 综合部应保存所有文件更改的记录。 当公司内外部环境发生重大变化(如组织机构调整、重大质量事故发生、环境因素变更、法律法规变化等)或者管理评审要求时,由综合部组织集中修订,形成新的版本。 文件更改后须再次批准,程序同原审核、批准程序。 文件回收与作废: 文件作废时,综合部须及时回收,加盖“作废”章,并填写《文件发放、回收记录》,确保各部门所使用的文件有效,并处于受控状态。 发放更改后的新文件时,综合部应同时回收更改前的旧文件,加盖“作废”印章,填写《文件发放、回收记录》。 收回的作废文件应及时销毁。由综合部负责人在《文件/记录销毁清单》上签字批准,两个人以上执行,并在清单中签字确认。 出于正当理由而需要保留的任何无效文件,须由综合部作“保留作废”标识,和现有文件分开保存,避免误用。 文件的编号: 质量环境手册:ZHHK-ZLHJSC/△△-××××,其中: ZHHK—“中XXXXX”的汉语拼音缩写(下同); ZLHJSC—质量环境手册的汉语拼音缩写; △△—版号; ××××—年度号。 质量环境程序文件:ZHHK-ZLHJCX-××,其中: ZLHJCX—“质量环境程序”的汉语拼音缩写; ××—文件的顺序号。 作业文件:ZHHK(-○○)-△△/□□-××× ○○—“子公司代码”的汉语拼音缩写; △△—“部门代码”的汉语拼音缩写; □□—文件类别代码; ×××—文件的顺序号。 记录:ZHHK(-○○-□□)-JL/△△-××× ○○—“子公司代码”的汉语拼音缩写; □□—“部门代码”的汉语拼音缩写; JL—“记录”的汉语拼音缩写; △△—相应质量环境程序文件的序号或QT(表示“其它”); ×××—记录的顺序号。 质量计划:ZHHK-ZLJH(-○○)-△△/□□-××× ZLJH—“质量计划”的汉语拼音缩写; ○○—“子公司代码”的汉语拼音缩写; △△—“部门代码”的汉语拼音缩写; □□—年度号; ×××—质量计划的顺序号。 外来文件:ZHHK-WLWJ(-○○)-□□-××× WLWJ—“外来文件”的汉语拼音缩写; ○○—“子公司代码”的汉语拼音缩写; □□—文件类别代码; ×××—外来文件的顺序号。 部门代码: JK-技术开发部; ZH-综合部; XS-销售公司; SC-生产部; CW-财务部; FP-发泡生产部 GY-钴源辐照部 JS-加速器辐照部; CK-仓库 SG-设备管理部 文件类别:GC-规程类、ZD-制度类、QT-其它类。 外来文件的控制: 各部门负责将收集并得到确认的外来文件报综合部统一编号、登记。 综合部负责填写《外来文件清单》,作标识,填写《外来文件处理专用表》,经识别后再发放到相关部门使用。 电子版文件的控制: 电子文件的管理按照ZHHK-ZH/ZD-004《电子文件的管理细则》执行。