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大创报销容易报销的东西如下：
（1）差旅费：外出参会的会务费、住宿费等，外地（除东营外）市内通行费不予报销，青岛与东营的出租车票同天同车限报一张。
（2）材料及测试加工费：原材料、化学试剂及测试化验、加工费等。
（3）印刷费：复印打印、装订、图书资料费等。
（4）办公费：日常办公用品费等，须控制在当次报销总金额5%内。
（5）邮电费：快递物流费、邮寄费等。
（6）设备费：单价超过1000元设备并按规定纳入固定资产管理的各类设备购置等（见第五项第4条），须先到资产设备处入资产。
（7）成果费：专利、论文版面费及代理费等（实用新型/外观设计专利代理费不超过1500，发明专利代理费不超过2500，非核心期刊版面费不超过1500）。
请点击输入图片描
报销具体要求：
1、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不得以非项目研究花销的发票或购买发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
2、以下内容原则上不予报销：餐费、汽油费、日用品、通话费、外地出租车票、公交车票、公交卡充值费、收据、长条汽车票、景点门票、宣传用品、文化用品、体育用品、电脑、手机、MP3、移动硬盘、U盘、cpu、鼠标、键盘、内存条等物品。
大学生发表论文 学校不会给报销出版费的。在期刊上发表文章是不需要出钱的,应该给本人稿费.可是如果本人是商业性质的要求出版单位为印刷、出版论文。那当然要收费了。这个费用学校是不会给自己报销的。版面费一般指正式学术期刊刊用作者的文章后其期刊编辑部向作者收取的现金费用。版面费是在学术期刊和学术研究兴盛的环境下产生的；从版面费自身形成的构件和程序看，版面费是两方的自觉自愿的合约行为，是两个巴掌拍出的响，无违法违纪可言；但从根本上说，产生学术期刊版面费的根源，在于目前我国不够合理的科研评价机制。“版面费”早已成为国内学术界公开的秘密，以版面费为核心的论文产业链，已经发展到了相当的规模。据最新媒体数据显示，我国科技人员发表的期刊论文数量虽然位居世界前列，但其平均引用率却排在世界100位以外。究其原因，可以说版面费起到了很大的助推作用。
我觉得这个问题就简单的解决方法就是问你的辅导员，方便快捷！
学校不会给报销
大创报销容易报销的东西如下：
（1）差旅费：外出参会的会务费、住宿费等，外地（除东营外）市内通行费不予报销，青岛与东营的出租车票同天同车限报一张。
（2）材料及测试加工费：原材料、化学试剂及测试化验、加工费等。
（3）印刷费：复印打印、装订、图书资料费等。
（4）办公费：日常办公用品费等，须控制在当次报销总金额5%内。
（5）邮电费：快递物流费、邮寄费等。
（6）设备费：单价超过1000元设备并按规定纳入固定资产管理的各类设备购置等（见第五项第4条），须先到资产设备处入资产。
（7）成果费：专利、论文版面费及代理费等（实用新型/外观设计专利代理费不超过1500，发明专利代理费不超过2500，非核心期刊版面费不超过1500）。
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报销具体要求：
1、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不得以非项目研究花销的发票或购买发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
2、以下内容原则上不予报销：餐费、汽油费、日用品、通话费、外地出租车票、公交车票、公交卡充值费、收据、长条汽车票、景点门票、宣传用品、文化用品、体育用品、电脑、手机、MP3、移动硬盘、U盘、cpu、鼠标、键盘、内存条等物品。
发表论文的杂志社与初剧版免费发票的杂志社不一致，高校是不会报销的，按照财务报销制度，你发表的杂志社跟发票开具发票的杂志社必须是一致的，这有可能是中介在忽悠，你要谨慎付款。而且要向中介强调，高校绝对不允许这种发票不一致的情况出现必须强硬的要求终结开具原杂志社发票，既然这个杂志社能够出杂志，不可能开不了发票。
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看作者的单位或者学院是否有报销的这个制度了，如果有，那么作者在成功发表论文的时候就可以向期刊单位索要发票，一般提供版面费发票即可报销。但是一般刊物开具的发票都不是版面发票是公司发票，作者需要询问清楚这类型的发票是否可以进行报销，一般都是认可公司发票的。当然如果作者的单位和学校不允许报销的话那么作者有发票也没用了。希望以上内容能帮助作者您~
贺州学院大学创新创业项目经费报销的具体方式，一般有以下几种：1、经费报销申请表：申请人按照贺州学院大学创新创业项目经费管理办法的要求，填写《大学创新创业项目经费报销申请表》，经领导批准后，由经费管理部门按照要求进行报销。2、银行卡报销：经领导批准后，申请人可以将项目经费存入指定的银行账户，经费管理部门审核通过后，可以通过银行卡将经费报销给项目申请人。3、支票报销：申请人在完成项目经费报销申请后，经费管理部门审核通过后，可以开具支票报销给项目申请人。
题主是否想询问“山西财经大学大创报销吗”？报销。大创是大学生创新创业训练计划资助的科研项目，大创计划是专门为大学生提供的一个开展科研实践理论的平台，通俗的讲就是为大学生实施的一项科研资助计划。根据查询相关资料显示，大创项目经费需要通过学校财务处报销，所以山西财经大学大创报销。山西财经大学（ShanxiUniversityofFinanceandEconomics），简称“山西财大”，坐落于山西省太原市，是山西省人民政府举办的全日制普通本科高校。
一、报销材料1、经费报销单2、大创项目经费预算表3、大创项目报销相关的票据、合同(协议)、固定资产增加单等。二、报销注意事项项目经费必须严格按照预算开支，不得用于与项目无关的支出，严禁从项目经费中以任何方式变相谋取私利，经费的报销必须要有正规发票并提供详细的经费使用支出明细。1.报销范围:因建设项目发生的必要的场地建设、设备购置、资料购买、宣传推广、资源开发、运行维护、专项竞赛和训练营等经费。2.开支经济内容参照报销指南中各报销模块3.大创项目经费报销由项目经费负责人审核，报分管院领导审核4.相关开支如需签订合同协议，由获得自助经费的学生企业或团队与合作单位签订，并加盖学生所在单位系的公章，开具发票抬头为“福建师范大学协和学院”。发票需附经费申请说明和相关指导教师签字的验收报告，提交申报单位领导签字，作为报销凭证。5.大创项目经费原则上应由项目组成员办理报销业务。
发表论文的杂志社与初剧版免费发票的杂志社不一致，高校是不会报销的，按照财务报销制度，你发表的杂志社跟发票开具发票的杂志社必须是一致的，这有可能是中介在忽悠，你要谨慎付款。而且要向中介强调，高校绝对不允许这种发票不一致的情况出现必须强硬的要求终结开具原杂志社发票，既然这个杂志社能够出杂志，不可能开不了发票。
看你们单位有没有这个了，如果有，说发表论文，凭论文发表版面费发票可以报销，那你就可以提供发票，单位会报销，如果没有，那就没法报销。还有就是，很多刊物是不能开发票的，或者开的是文化公司的发票，你需要问清楚这时候的这样的能不能报销。我之前找淘淘论文网发表的，开的是文化公司的章的发票，也有编辑部的章，所以单位给报销了。这个你需要问清楚你们单位的。
不可以。高校和研究机构的规定中，研究生创新项目可以报销作为结项成果的论文版面费，需要提供相关证明材料，如发表的论文、版面费发票等，对于不作为结项成果的论文版面费，学校和机构不予报销。研究生在申报创新项目时，应仔细阅读学校和项目的相关规定，了解报销政策和要求，以便在申请和结项时能够顺利获得相关的资金支持和报销。
大创项目立项后，经费由各级省财政划拨到学校财务处，除部分高校直接将经费打入项目负责人/项目导师公务卡以外，大部分高校均需要实报实销，根据实际的支出再报销账目。大创星球主要告诉大家如何走实报实销。2.1实报实销是什么？实报实销是指大创项目组成员，根据实际用于项目课题研究的支出，按材料费、打印费、差旅费、版面费、专利费、试剂等耗材费、元器件硬件购置费等明细进行报销，如下表所示
、报销审批问题1.报销时是否一定要项目负责人本人审批？是。财务处以经费卡形式管理各项经费，需经项目负责人本人签字确认方可支出，不可由其他人代为审批。二、连号发票报销问题2.连号发票的判断标准是什么？所有税务局监制的正规发票都有发票代码和发票号码，不论开票时间，只要是同一单位开具的发票号码连续或是相邻的发票均认定为连号发票。三、发票票面问题3.报销的发票购买方名称是否一定要为“暨南大学”？如果开成“暨南大学xx学院”应该如何处理？（1）是。根据《暨南大学经费报销管理办法》（暨财〔2017〕21号）的规定，付款方（或购买方）的名称必须为“暨南大学”。（2）如果发票付款方名称开成“暨南大学附属第一医院”、“暨南大学深圳旅游学院”、“暨南大学华文学院”等校内独立核算单位时，可以将此发票带回以上单位报销；如果发票付款方名称开成“暨南大学文学院”、“暨南大学经济学院”等校内非独立核算单位时，需联系开票方更改发票抬头即可报销。4.发票报账期限为多久？一般情况下，应于第二年3月31日（截止日期）前完成报销。5.用于报销的票据上加盖的印章有什么特殊规定？（1）根据规定，税局监制的发票加盖与开票单位名称一致的“发票专用章”；（2）财政部监制的票据加盖与开票单位名称一致的“财务专用章”（含行政事业单位往来结算票据及中央非税收入统一票据等）；（3）根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第37号）第二十八条及《税务机关代开增值税专用发票管理办法（试行）》（国税发〔2004〕153号）第十一条的规定，税局代开的增值税专用发票，需要收款方加盖“发票专用章”；根据《税务总局关于加强和规范税务机关代开普通发票工作的通知》（国税函〔2004〕1024号）第三条第三点的规定，代开普通发票，必须加盖税务机关“代开发票专用章”；（4）若印章名称与开票单位名称不符，则应联系开票单位重开发票。温馨提示：报销前，请按规定确认发票是否加盖正确印章。6.自2017年7月1日后开具增值税普通发票是否要填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码？是。根据国家税务总局2017年发布的第16号《关于增值税发票开具有关问题的公告》要求，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。学校参照此公告执行。温馨提示：暨南大学统一社会信用代码（税务登记证号、组织机构代码）为1210000045541439X9，具体信息可以在财务处网站“服务指南”的“票据税务”栏目中“暨南大学税号账号”页面查询使用。7.是否单张发票开票金额不能超过500元？不是。学校并无任何文件规定单张发票金额不能超过500元。报账人可以根据日常教学科研、行政管理的实际需要进行支出，单张发票达到一定金额时，需附相关证明材料（如清单、付款凭证、合同等）即可。8.单张发票达到一定金额时，相关证明材料有什么具体要求？具体要求如下：（1）单张发票金额≥500元☑明细清单（2）单张发票金额≥1000元☑明细清单☑付款凭证（3）单张发票金额≥10000元☑明细清单☑付款凭证☑合同或协议（4）单张发票金额≥100000元☑明细清单☑付款凭证☑合同或协议☑主管校领导签审温馨提示：合同或协议中已列明细内容的，不需另外附明细清单。同一单位同一天开具的多张发票应等同于单张发票，按照累计金额计算。9.是否报销的所有发票背面都一定要两个人签字？是。根据《暨南大学经费报销管理办法》（暨财〔2017〕21号）的规定,一般情况下，发票（或票据）背面应有经办人、审批人（或证明人）两人的签字，购买实物的发票（或票据）背面应有经办人、验收人、审批人（或证明人）三人的签字。温馨提示：购买服务（如：邮寄费、通讯费、差旅费、测试费、委托业务费等）发票背面两人签字即可，购买实物（如：办公费、书报费、材料费、设备费等）发票背面除经办人、审批人（或证明人）签字外，还需要增加验收人签字。10.开具的发票内容含“充值”二字时是否可以报销？不可以。带有预付款性质的充值类发票不可以用于报销，如移动通讯费充值、燃油费充值等。四、发票粘贴问题11.如何规范粘贴发票？发票（或票据）应分类整理、正面朝上，大纸张发票齐头排列，小纸张发票从左至右、鱼鳞式排列，分类粘贴在自备的票据粘贴单（长24厘米、宽14厘米）上，票据粘贴面积不超过粘贴单大小。温馨提示：票据粘贴单与支出凭单或增值税发票大小一致。五、电子发票问题12.是否可以使用电子发票报销？是。电子发票可以报销，经办人必须在发票背面标注“本人承诺此发票不重复报销”并签名。六、异地发票报销问题13.异地发票是如何认定的？是否可以报销？异地发票是指开票单位在广州市以外的发票。以下两种情况可以报销：（1）出差期间产生的异地发票，应随差旅费一同报销；（2）由于网购或邮寄产生的异地发票（包括大型电商，如京东、当当、卓越、一号店等），需要附网络订单或发货清单方可报销。七、网购报销问题13.网络购物报销时，是否一定需要网购订单？不一定，以下两种情况必须附网购订单：（1）所有开票单位在异地的发票（包括大型电商，如京东、当当、卓越、一号店等），必须附网购订单；（2）票面未注明购买明细内容且金额在500元（含）以上的广州市内电商开具的发票，必须附网购订单。温馨提示：请注意区分网购订单和支付凭证。八、办公费、材料费、书报费报销问题14.购买办公用品时，发票内容开成了“商品”、“用品”、“日用品”，应该如何报销？在同时满足以下两个条件时，可以报销：（1）需附开票单位开具的正式购物清单；（2）购物清单内容是与教学科研、行政管理等相关的合理支出。15.办公用品（包括墨盒、硒鼓、打印纸等）报销有什么特殊规定？报账人可以根据教学科研、行政管理的实际需要进行支出，在保证真实性和合理性的前提下，单次报销办公用品（包括墨盒、硒鼓、打印纸等）金额在5000元（含）以上时，需在《暨南大学财务报销情况说明书》上进行相关说明，并经项目负责人和单位领导
大创报销容易报销的东西如下：
（1）差旅费：外出参会的会务费、住宿费等，外地（除东营外）市内通行费不予报销，青岛与东营的出租车票同天同车限报一张。
（2）材料及测试加工费：原材料、化学试剂及测试化验、加工费等。
（3）印刷费：复印打印、装订、图书资料费等。
（4）办公费：日常办公用品费等，须控制在当次报销总金额5%内。
（5）邮电费：快递物流费、邮寄费等。
（6）设备费：单价超过1000元设备并按规定纳入固定资产管理的各类设备购置等（见第五项第4条），须先到资产设备处入资产。
（7）成果费：专利、论文版面费及代理费等（实用新型/外观设计专利代理费不超过1500，发明专利代理费不超过2500，非核心期刊版面费不超过1500）。
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1、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不得以非项目研究花销的发票或购买发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
2、以下内容原则上不予报销：餐费、汽油费、日用品、通话费、外地出租车票、公交车票、公交卡充值费、收据、长条汽车票、景点门票、宣传用品、文化用品、体育用品、电脑、手机、MP3、移动硬盘、U盘、cpu、鼠标、键盘、内存条等物品。