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“内部控制与风险管理”是非常重要的管理术语，是促进组织目标实现的关键所在。本书以控制论、系统论和信息论为指导，在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上，以内部控制整合框架为核心，系统阐述了内部控制的目标设定、内部控制各要素、企业 ...
基于风险管理构建商业银行信贷业务的内部控制,有助于在商业银行的日常经营管理过程 中时时处处体现风险管理的理念和内容,能够有效地提高商业银行管理风险、控制风险的能力; 有助于商业银行在实际工作中以企业长期发展战略目标和风险管理目标为导向 ...
3 加强企业担保业务内部控制 从根源分析中可看出，要防止盲目的、非理性担保，企业可以从建立、健全相关内部控制 制度入手。. 具体来说，企业对于担保业务应制定如下内部控制制度： 3.1 适当的职责分离 企业应当对担保业务建立严格的岗位责任制，明确 ...
上市公司内部控制审计问题摘要： [摘要]近年来，随着我国上市公司财务造假案频发，我国注册会计师内部控制审计业务逐渐兴起，这不仅能促进上市公司完善其内控体系，而且能促进注册会计师不断增强对专业知识的学习，提高工作水平。由于我国内部控制…
摘 要： 为了加强廉政风险防范，提升高校管理效率，基于内部审计视角强化高校内部控制建设，是各大高校应对经济业务活动日益复杂的重要手段。 文章从内部控制与内部审计的关系进行分析，指出当前高校内部控制建设过程中需要注意的问题，提出了基于内部审计视角下对高校内部控制建设三个 ...
企业采购业务的内部控制研究. 【摘要】： 近年来，越来越多的国家和地区开始意识到内部控制对于企业生存与发展的重要性，美国先后颁布了《萨班斯―奥克斯利法案》和《企业风险管理整合框架》等关于内部控制机制及相关措施的法案，这都表明美国等西方 ...
集团企业关键业务流程内部控制优化 被引量： 3. 集团企业关键业务流程内部控制优化. 摘要 市场环境瞬息万变,企业面对的运营风险也变得更加多样,其中以财务风险最具代表性。. 企业要想有效防控财务风险,必须建立完善的风险管理机制,而风险管理实际上正是 ...
最后,发现HY集团销售业务内部控制存在的问题,从内部控制五要素方面来具体分析,找出产生问题的原因,针对问题提出相应的内部控制改进方案。. 本文对HY集团销售业务内部控制进行深入研究,对于如何完善其内部控制薄弱环节提出了合理化建议,顺应了企业发展的 ...
他建议成 立内部控制管理委员会，建立规范的内控流程，以此提高信贷业务内控的有效性。史胡敏 （2018）认为内部控制应当渗透银行的各项业务过程和各个操作环节，任何决策或操作有案可 查。
公立医院内部控制框架体系构建. 【摘要】公立医院的经营目标是提供公平、可及的基本医疗服务，因此公立医院内部控制体系的构建应更多地体现公益性。. 本文通过分析公立医院内部控制的内涵，结合公立医院的特点和实际来研究公立医院内部控制的目标和 ...
“内部控制与风险管理”是非常重要的管理术语，是促进组织目标实现的关键所在。本书以控制论、系统论和信息论为指导，在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上，以内部控制整合框架为核心，系统阐述了内部控制的目标设定、内部控制各要素、企业 ...
基于风险管理构建商业银行信贷业务的内部控制,有助于在商业银行的日常经营管理过程 中时时处处体现风险管理的理念和内容,能够有效地提高商业银行管理风险、控制风险的能力; 有助于商业银行在实际工作中以企业长期发展战略目标和风险管理目标为导向 ...
3 加强企业担保业务内部控制 从根源分析中可看出，要防止盲目的、非理性担保，企业可以从建立、健全相关内部控制 制度入手。. 具体来说，企业对于担保业务应制定如下内部控制制度： 3.1 适当的职责分离 企业应当对担保业务建立严格的岗位责任制，明确 ...
上市公司内部控制审计问题摘要： [摘要]近年来，随着我国上市公司财务造假案频发，我国注册会计师内部控制审计业务逐渐兴起，这不仅能促进上市公司完善其内控体系，而且能促进注册会计师不断增强对专业知识的学习，提高工作水平。由于我国内部控制…
摘 要： 为了加强廉政风险防范，提升高校管理效率，基于内部审计视角强化高校内部控制建设，是各大高校应对经济业务活动日益复杂的重要手段。 文章从内部控制与内部审计的关系进行分析，指出当前高校内部控制建设过程中需要注意的问题，提出了基于内部审计视角下对高校内部控制建设三个 ...
企业采购业务的内部控制研究. 【摘要】： 近年来，越来越多的国家和地区开始意识到内部控制对于企业生存与发展的重要性，美国先后颁布了《萨班斯―奥克斯利法案》和《企业风险管理整合框架》等关于内部控制机制及相关措施的法案，这都表明美国等西方 ...
集团企业关键业务流程内部控制优化 被引量： 3. 集团企业关键业务流程内部控制优化. 摘要 市场环境瞬息万变,企业面对的运营风险也变得更加多样,其中以财务风险最具代表性。. 企业要想有效防控财务风险,必须建立完善的风险管理机制,而风险管理实际上正是 ...
最后,发现HY集团销售业务内部控制存在的问题,从内部控制五要素方面来具体分析,找出产生问题的原因,针对问题提出相应的内部控制改进方案。. 本文对HY集团销售业务内部控制进行深入研究,对于如何完善其内部控制薄弱环节提出了合理化建议,顺应了企业发展的 ...
他建议成 立内部控制管理委员会，建立规范的内控流程，以此提高信贷业务内控的有效性。史胡敏 （2018）认为内部控制应当渗透银行的各项业务过程和各个操作环节，任何决策或操作有案可 查。
公立医院内部控制框架体系构建. 【摘要】公立医院的经营目标是提供公平、可及的基本医疗服务，因此公立医院内部控制体系的构建应更多地体现公益性。. 本文通过分析公立医院内部控制的内涵，结合公立医院的特点和实际来研究公立医院内部控制的目标和 ...
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