借待摊费用(企业会计制度) 或借 其它应收款报刊费(新会计准则)贷银行存款或现金
借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 明细科目自己可以入报刊费,如果没有就入办公费
预付本年度报刊杂志费3600元发票没回来:借:预付账款3600 贷:银行存款3600 发票来了借:管理费用3600贷:预付账款3600
实务工作中没人会对几千块钱报刊费还去按月摊销的,太麻烦了,取得发票后直接入当期成本就可以了。借:管理费用--办公费,贷:银行存款。
你应该是2010年预付2011年的杂志鄪吧借:管理费用/待摊费用-报刊杂志费 3600贷:银行存款 3600
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