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公务卡是为了方便政府机关、事业单位、国有企业等公共机构的公务开支而设立的一种银行卡。正常情况下，公务卡只能用于公务支出，不能转账到个人账户。但是，由于一些特殊情况（比如公务开支需要向外单位或个人支付），公务卡在转账到对公账户时可能会存在例外。公务卡持有人必须根据实际需要向管辖银行提交转账申请，并且提供相关的证明材料，例如付款凭证、发票、收据等。另外，由于权责分明、信息透明等原则的要求，公务卡在转账到对公账户时，通常需要经过相应级别的财务审批程序，确保公款使用合法合规，符合相关规章制度。总的来说，转账到对公账户仅仅是在特定场景下发生，需要遵循相关的规定和程序，且需要保证转账行为的合法性和合规性。
不可以，严格地说，公务卡是一种信用卡。主要消费范围包括差旅费、会议费用、招待费和零星购货费用。转账交易作为信用卡产品，不能直接进行。但持卡人可使用公务卡办理支取现金业务，支取现金所得资金可进行转账。拓展资料:1.“公务卡”是中央预算公务卡的缩写。这个信用卡和使用的人员必须举行的中央预算单位根据有关规定通知财政部和中国人民银行印刷和分发管理暂行办法正式卡中央预算单位(CAI Ku[2007] 63号)，主要用于日常公务费用和财务报销业务，并考虑个人消费，不允许使用附属卡。2012年9月27日，财政部下发通知，将于2012年底全面实施公务卡。2.所谓公务卡，是指财务预算单位工作人员持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购置费。公务卡既有信用消费的共性，又有其他普通银行卡的共性，又有财务管理的独特性。它可以将理财的相关要求与银行卡的独特优势相结合。它是一种新的财务管理工具和手段。同时，名片具有一般银行卡的基本属性，支取现金无息。3.公务卡特点：⑴它具有信用消费等共同属性 也就是说，公务卡与其他信用卡一样，持卡人可以方便快捷地办理支付结算，形成相关消费信息。从这个意义上说，公务卡属于银行卡的范畴，是一种现代的支付结算工具。 具有财务管理属性 也就是说，官方卡不是一般意义上的银行卡，而是将财务管理的相关规范与银行卡的结算方式相结合而形成的一种新的财务管理工具和手段。名片在卡类选择、额度设置、组织申请、结算还款、支付结算信息管理等方面有与普通银行卡不同的专门管理系统规定。因此，名片属于理财的范畴。名片的这两个属性是分不开的，所以我们不能简单地把名片理解为代替现金支付的结算工具。⑵公务卡作为一种新的公务结算方式，其操作可概括为“银行授信额度、个人卡支付、单位还款、财务监控”。今后单位工作人员外出公务消费时，不再可以提前借现金，而是用公务卡刷卡支付，获得发票和卡凭证(即银行小票)。例如，当一个单位的员工出去官方消费，他们再也不能借现金预付，但是刷信用卡支付官方卡和获取发票和卡凭证，出差归来后，从公司的财务部门报销。公司财务部门审核确认无误后，报销金额将直接转入员工公卡账户。
网上搜搜这个花生树信用卡，实用，有怎么申请卡，大额卡，积分怎么换钱，用卡挣钱，有方法工具，各种刷卡机器和软件渠道和风险分析。每张信用卡都有取现额度，可以在发卡行的APP或者ATM机上取现。取现的费用有手续费和利息组成，手续费一般按照金额计算（很多银行已经取消了这一项），利息是每天万分之五！通过机器刷出来，现在市面上很多的机器，！很多机器只要刷满一定金额就可以免费领取！可以自选商户，相当于正常的消费，但是刷信用卡的钱是到自己的银行卡的，完全可以满足题主的需求！信用卡转账会有1%左右的手续费，往往10元起；其次是跟直接消费有免息期不同，转账视为取现，会直接从转账当天开始按照每日万分之五的利率计息的，合年利率18%。
公务卡可以转账。持卡人携带本人身份证到银行柜台就可以实现网上转账。公务卡是指预算单位工作人员持有的，确切的说公务卡是一种贷记卡。持卡人可在信用额度内先消费后还款的信用卡。拓展资料公务卡，指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的个人信用卡。公务卡是中央财政预算公务卡的简称，是根据财政部中国人民银行关于印发《中央预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（财库[2007]63号）的有关规定，中央预算单位工作人员必须持有和使用的，主要用于日常公务支出和财务报销业务，并兼顾私人消费的信用卡，且不可办理附属卡。2012年9月27日，财政部下发通知，将在2012年年底前全面推行公务卡。公务卡与信用卡的区别：一、优惠上的区别公务卡可以用于公务活动开支和报销，公务卡本质上是信用卡，因而其在公务消费同时兼具个人消费功能。信用卡作为个人消费信用卡时，和普通信用卡功能相同，还可以在全球140多个国家和地区享受银联标准卡优惠活动带来的实惠。一般普通信用卡主要是用于消费。二、信用额度的区别公务卡信用额度高，各家银行给公务员信用卡的信用额度普遍较高，最低1万元，最高5万元甚至10万元。信用卡根据申请人自身条件决定信用额度。三、年费收费的区别公务卡是终身免收年费的，溢缴款在市辖或省辖内取现免手续费，有些特别公务卡还可享受免异地取款手续费；信用卡按取现金额的0.1%-0.5%收取。四、功能上的区别公务卡是贷记卡，是发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费，后还款的信用卡。信用卡只是各大银行发行的信用卡，并没有特殊功能，只是适合信用卡日常消费。
大学生发表论文的可以在本学校的学报里面发，也可以投一些学术期刊，网上找找也行，从学校的图书馆找也可以，学术会议也可以，就是版面费搞点投保，可以从网上投，多投几个试试，一般审稿的时间在半年左右，学术会议的周期比较短，也很好发表的
大学生发表论文的途径是非常多的，可以在学校的官方期刊以及自己专业所在区域的期刊发表自己的论文
论文发表网站就是帮忙发表论文的网站，有可靠的，也有不可靠的，这句好像是句废话，但是确实如此。我四年前就开始接触论文发表网站，当时对比了十几家，找了一家有400电话能够对公转账的发表的，结果给我发表到了增刊上，评职称不管用。后来经过同事介绍，找的淘淘论文网，给我发表了知网收录的期刊上，评职称很顺利的就通过了。这个不对比不知道，一对比差距太明显了，之前的那家给他文章了什么都不管，就直接要钱。淘淘论文，给提了几个修改意见，还给上手改了，然后告诉了注意事项，是比较专业的，但是这种是比较少的，需要你慢慢找。
可以在自己所在学校的杂志上，或者是在一些有名的杂志上发表，这些都是比较好的途径。
论文修改费不能报销的原因如下：1.高校和科研机构报销润色费时往往需要附合同和报价通知等证明材料，而国外的润色公司（只不能提供国内发票的润色公司，不包括在国内有分支机构的国外润色公司，下同）很难提供这些材料。2.很多高校和科研机构要求润色费必须采用公务卡支付或者单位转账支付，而国外的润色公司一般仅接受信用卡支付。3.在发票内容的选择上，要避开润色等字眼，国内公司可以提供编辑费、编校费、翻译费、论文修改费等选择内容。而国外的润色公司只能出具论文润色费的发票，导致无法报销。有些国内公司还具有打印、复印、文献检索、测试化验加工、技术服务等业务。
录入时间:2017/6/1 13:24:21 点击:3843次一、关于审批的说明目前，只建成并投入使用科研经费网上报销系统，下一步将着手凭证影像化+网上审批系统建设，因此网上填报完毕并打印出报销单后，仍然按照原有的审批流程进行审批。即科研经费支出3万元以内的由项目负责人审批；3万元以上（含3万元）10万元以内还须由二级学院、科技处、计财处领导共同审批；10万元以上（含10万元）20万元以内还须由分管校领导审批；20万元以上（含20万元）还须由校长审批。二、关于投递时间、地点的说明 每周一、三全天、五上午工作时间在温江校区报账大厅，每周二、四工作时间在十二桥校区报账大厅设专人专柜收单并进行登记。师生可根据自己的工作、学习实际情况，灵活选择投单时间和地点。三、关于网上报销和现场报销并行的说明 科研经费网上报销自2017年6月1日起在全校范围内试运行，考虑到部分师生对网上报销有一个适应和逐步接受的过程，我们提倡科研经费网上报销，但在一定时间内也保留科研经费现场报销，由师生自主选择报销方式。四、关于发票真伪查询的说明 以下票据在财务报销时不需要查询真伪 1、增值税发票； 2、定额发票连号票只查一张（50元及以下的不查）； 3、超市药店等卷式机打发票； 4、财政监制收据不查。 除此之外的发票在财务报销时需提供真伪查询截图作为凭证附件五、关于网上填报的说明为了尽可能减少投递后的退单量，提高网上报销工作效率，我们对科研各类费用报销时须附的原始凭证、附件及报销中常见问题按会计法律法规及内控制度要求进行了梳理。（一）材料费报销 1、材料费报销需提供的原始凭证及附件清单： 3万元以下：发票、购置材料清单（发票上写明明细的不需另附）、材料出入库登记单；3万元以上（含）—5万元以下，还须提供采购合同；5万以上（含）：还须通过法定的采购方式、采购方法和采购程序，由采供中心采购。 2、材料费报销不需要再提供企业营业执照等资质证明 3、材料费报销中的常见特殊情况： （1）不得列支大量日常办公耗材。 （2）从农民处收购药材等无法提供发票的：5000元以下（含）：收款人收条（签字和按手印）、身份证复印件、采购情况说明（须项目负责人签字）5000元以上：另需提供村委会盖章、并提供联系电话。（无法提供村委会盖章的，在采购情况说明中注明，并提供交易照片） 4、材料费报销中的常见错误： 材料出入库登记单下方的采购、验收、保管、领用、审核等姓名必须手写，且不能是相同的人。（二）测试化验加工费报销1、测试化验加工费报销须提供的原始凭证、附件清单： 1万元以下：发票、测试单位资质证明、测试结果报告；1万以上（含），还须提供委托合同。 2、测试化验加工费报销中常见特殊情况：有些测试化验加工结果报告由于保密等特殊原因，不能将测试结果报告作为报销附件的，须由项目负责人作出说明并签字。说明中需写明：测试结果报告存放于何人处以及联系电话。在各类科研检查中，材料采购、测试化验加工是检查的重点，项目负责人一定要高度重视材料采购、测试化验加工业务及支出的真实性，妥善保管好测试化验加工结果报告，以备检查。（三）差旅费报销 1、差旅费报销所须原始凭证、附件： 成都中医药大学差旅费审批单、会议通知或邀请函、机票、车船票、住宿费发票、会务费发票,发生退票的，须提供退票单据。 2、差旅费报销常见特殊情况： （1）登机牌无法提供的，当事人写明情况后由项目负责人签字。 （2）发生机票退票费的，当事人写明退票事由后由项目负责人签字。单份差旅费退票金额合计1000元以下（含）由计财处批示，1000元以上由分管校领导批示。 （3）以考察调研目的出差的：需附考察调研情况说明，写明出差目的、事由、出差人数，项目负责人签字、调研地照片、自驾车的，还须附过路费票证明，无法出示过路费票的，需在情况说明中写明原因，附考察调研地照片。 （4）网购机票开具的保险票是财产保险的，不予报销。 3、差旅费报销常见问题： 按公务机票管理规定，教职工须购买公务机票。未购买公务机票的，需提供公务机票网站同航班、同时段的机票信息截图，按价格较低的发票金额报销。（四）会议费报销 会议费报销时应提供会议审批材料、会议通知、参会人员签到表、会议服务单位开具的发票，提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。（这也是国家、四川省会议费管理办法中会议费报销明确规定的必备附件）（五）版面费报销1、版面费报销须提供的原始凭证、附件：发票、盖有公章和金额的录用通知或见刊目录及文章首页。在国外期刊发表文章无法提供发票的，应打印电子邮件通知，并翻译关键信息，并提供人民币兑换凭证。 2、版面费报销中的常见问题： （1）录用通知上没有写明金额的情况： 方法一：见刊后提供目录及文章首页作为报销附件。 方法二：邮件中写明文章金额的，另提供：连同网页网址、邮箱收件箱、邮件内容一并截图作为附件。 （2）发票开具单位不是该杂志社的情况。 方法一：在该杂志封面、目录页或官网中找到该发票开具单位，作出标记，复印该页作为附件。 方法二：由杂志社开具证明，证明与发票开具单位的关系，加盖公章。（六）知识产权事务费报销知识产权事务费违约金不能报销。科研课题结题后三年内的知识产权事务年费允许报销，三年之后的可在相关横向课题中报销。（七）劳务费报销 劳务费报销应提供的附件：（1）领条 （2）劳务领取表/工薪领取表（领款人签字必填）（3）校外人员劳务发放表/学生薪酬发放表/校内人员其他工薪收入发放表（部门聘用人员填写此表，没有工号的职工请携带聘用合同至计财处报备）（4）采药发生的带路费等，需要提供收条（签字或盖手印）、身份证号、住址、联系电话。 劳务费报销附件中的（1）和（2）位于计财处网站——下载专区，附件（3）位于计财处网站—财务网上综合服务平台——网上申报系统 劳务费凭证的粘贴规则是以一个发放表条形码流水号为一份凭证。（八）咨询费报销 咨询费分为会议咨询和电话咨询两种 1、会议咨询：会议产生的咨询费建议与会议费一并报销。报销时应提供会议通知、参会人员签到表、劳务领取表/工薪领取表（领款人签字必填）、校外人员劳务发放表/校内人员其他工薪收入发放表。 2、电话咨询：指以通讯形式组织的咨询。报销时应提供劳务领取表/工薪领取表（领款人签字必填） 、校外人员劳务发放表/校内人员其他工薪收入发放表3、咨询费报销中的注意事项：不得支付给本课题组内工作人员；不得列支博士、硕士因答辩、论文修改发生的相关费用；劳务领取表/工薪领取表中工作内容务必详细填写咨询内容和咨询时间。六、关于《特殊原因不能使用公务卡或转账结算审批单》的说明 根据财政部、省财政厅公务卡强制结算目录要求，凡是强制结算目录以内使用了现金交易的支出都需要填写《特殊原因不能使用公务卡或转账结算审批单》。根据四川省公务卡强制结算目录，下列事项可暂不使用公务卡结算，不需要填写此审批单：1．在县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出；2．在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出；3．按规定支付给个人的支出；4．签证费、快递费、过桥过路费、出租车费等目前只能使用现金结算的支出。特别强调：1、网上报销后取消成都中医药大学公务卡报账单批单2、网上报销后取消成都中医药大学科研经费报销单3、涉及人员经费的发放只须在网上申报系统录入后，打印出发放表，不需再在网上报销系统中填报账单。七、关于科研经费差旅费会议费报销特别规定的说明根据国家、四川省最新科研经费管理规定，各学校可根据科研工作实际需要,按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则制订科研差旅费、会议费管理办法，我们制订了科研经费差旅费会议费报销特别规定，待学校党委常委会审议通过后执行。这里先就科研差旅费会议费报销特别规定主要内容进行说明。（一）科研差旅费管理特别规定：1、适用范围：纵向和横向科研经费，不适用校预算安排科研经费。 2、使用科研经费开支的出差，出差人员根据科研工作实际需要，按照厉行节约原则，可自主选择乘坐不同标准的交通工具。出差人员对业务和支出真实性负直接责任，项目负责人应严格审核把关并承担管理责任。3、使用科研经费开支的出差，出差人员住宿费根据科研工作实际需要，按照厉行节约原则，凭票据实报销。出差人员对业务和支出真实性负直接责任；项目负责人应严格审核把关并承担管理责任。 4、对于实际发生住宿、乘坐交通工具而无法取得相关票据的，按下列规定报销： （1）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等。凭邀请方负担住宿费或城市间交通费或两者的有效证明或情况说明，按规定标准据实报销相关费用或发放相关补助。 （2）与其他单位开展科研合作，对方单位提供住宿的。凭合作方负担住宿费的有效证明或情况说明，可在规定标准内凭据报销城市间交通费，按规定标准报销伙食补助费和公杂费。 （3）开展野外调研、社会调查、环境监测、工地勘察等工作，住在帐篷、农户、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的，由出差人员提供情况说明并依据有关凭据，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和公杂费。 （4）其他特殊情况，出差人提供情况说明和有关凭据，按规定标准据实报销相关费用或发放相关补助。以上特殊事项，由项目负责人、单位负责人和财务负责人共同审核后报销。5、出差应选择公共交通出行，确因工作需要须自驾车或租车前往的，不再同时发放公杂费。自驾车差旅费报销须提供加油费及发生的过路过桥费，租车差旅费报销须提供发票、租车合同或派车单。由于自驾车或租车所引起的安全问题，由出差人员承担。6、上级部门和科技专项经费管理办法或者科研合同有明确规定的，从其规定。7、遵循“一般按规定、特殊按程序”原则，差旅费报销中的其他特殊事项由由项目负责人、单位负责人、科管部门负责人和财务负责人按相关程序审批后处理。（二）科研会议费管理特别规定1、适用范围：纵向和横向科研经费，不适用校预算安排科研经费。2、举办会议须进行审批。参会人员80人以内的会议由项目负责人、单位负责人、科技处和计财处审批，80人以上的会议还须由分管科技校领导审批，特别重大或重要的会议还须由所在单位报学校校长办公会或党委常委会审批。需收取参会人员会议费的会议，应先按规定将收费立项报学校财务等部门审批同意。项目负责人和单位负责人应按照“业务相关、厉行节约”原则，严格会议费预算管理，控制会议召开的数量、会期和规模。3、会议应优先安排在学校内部会议室、礼堂、培训中心、宾馆、招待所等场所。因工作需要必须在校外召开的，应从严控制，且不得突破综合定额标准。4、会议费开支实行综合定额控制，在综合定额标准内凭据据实报销。会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、办公文具和医药费等。使用科研经费召开的会议综合定额标准750元/人.天，其中住宿费500元/人.天，伙食费150元/人.天，其他费用100元/人.天如果不发生住宿费或伙食费，综合定额标准按照扣除相应的住宿费或伙食费标准后的定额标准执行，扣除的经费不得调剂使用。5、会议费综合定额标准根据物价等因素进行动态调整。6、会议代表参加会议发生的城市间交通费，原则上回所在单位报销。确因工作需要，邀请专家、学者和有关人员参加会议发生的城市间交通费、国际旅费、劳务费，应纳入会议费预算，按照学校相关规定据实报销，但不计入会议费综合定额。7、会议支付专家、学者的咨询费、讲课费及学术报告劳务费，原则上应按相关规定执行，特殊情况经单位负责人、科技处、计财处审批后执行，在会议费综合定额标准外列支。8、会议各项收入应按照相关规定及时足额上交学校统一管理，专款专用。9、会议举办者对会议召开和支出的真实性负直接责任。项目负责人或部门领导对会议召开和支出进行严格审核把关并负管理责任。财务部门对会议费审批程序和票据完整性等审核并负管理责任。10、上级部门和科技专项经费管理办法或者科研合同有明确规定的，从其规定。11、遵循“一般按规定、特殊按程序”原则，会议费报销中的其他特殊事项由项目负责人、单位负责人、科管部门负责人和财务负责人按相关程序审批后处理。科研差旅费、会议费报销特别规定已纳入学校鼓励创新创业十二条意见中，最终以学校党委常委会通过后的内容和标准为准。
1、公务卡由财务处负责组织办理。财务处向发卡行申办，并统一组织全校职工填表、发放。申办成功后，将持卡人姓名、卡号等信息录入国库集中支付系统公务卡支持模块。
2、公务卡的信用额度，由财务处根据职工的工作性质和银行卡管理规定，与发卡行协商设定，原则上信用额度控制在2万元以内。持卡人的信用额度不能满足公务消费支出时，应提前向财务处申请增加信用额度，经财务处与发卡行协商同意后进行办理。
3、组织人事处应及时将职工变动（如新进、调出、退休等）的信息通知财务处，财务处及时将变动信息录入公务卡管理系统。新调进职工所持公务卡与本单位发卡行不一致的，应改用本单位发卡行的公务卡。
（一）公务卡的开支范围
公务卡的开支范围，是指省级预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和零星购买等支出。
（二）公务卡的支付
持卡人在信用额度内先支付，后还款。
持卡人在办理公务支付支出结算时，具备刷卡条件的，应当使用公务卡刷卡支付，并须取得公务卡刷卡消费凭证、发票等财务报销凭证。持卡人在办理公务支出前，应事先按校院财务管理制度规定履行相关审批手续。
三、公务卡使用的注意事项
1、公务卡和密码均由职工个人保管。公务卡遗失或损毁后的补办等事项，由持卡人自行到发卡行申请办理，并及时通知财务处。
2、持卡人原则上不允许通过公务卡提取现金，特殊情况因公需要提现的，事前须商财务处并报分管校院领导同意，否则提现产生的费用由持卡人承担。
3、公务卡可用于个人支付结算业务，但不得办理报销手续，校院财务不承担私人消费行为产生的一切责任。
4、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期前3个工作日内，到财务处报销。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担。
5、持卡人确因工作原因不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可由持卡人或其所在部门相关人员向财务处提供持卡人姓名、交易日期、流水号和交易金额等信息，办理相关借款手续，经财务处审核同意，于免息还款期之前，先将资金转入公务卡，持卡人返回单位后，按规定时间及时补办手续。
得奖的都能 哈哈
对公账户转账个人账户可以采用以下几种方式办理：1、从对公账户支取现金，直接存入个人账户，这种转账是最简单也是最有效的方法。如果个人账户属于异地账户，就会收取一定的手续费。使用这种方式的前提是对公账户必须是基本存款账户，因为只有基本存款账户才有支取现金的功能和权利。2、在对公账户的开户网点，填写对公账户转账汇款单，资金会转入您所制定的个人账户。对公账户中除了专用存款账户会有所限制外，其他三种账户（基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户）都可以办理。3、对公账户转账支票的使用，公司开出转账支票给个人账户持卡人，持卡人在支票可受理的银行网点办理资金转入。这一种方法有一个弊端，那就是一旦发生支票丢失或者无法办理都会比较麻烦。4、使用企业网上银行办理对公账户转账私人账户，在银行办理企业网上银行之后，下载好一系列安全证书，就可以登录网上银行将资金直接转入个人账户中，这种方式非常方便、快捷又有安全保障，广受各公司的极力推崇。
1、直接投稿期刊杂志社，自己选定期刊之后，找到正规的联系方式投稿，不过这个阶段对于没有投稿经验的作者来说很容易被虚假期刊蒙蔽，导致无法向正规刊物投稿。2、发表职称论文实体公司实体公司在收费价格上的优势不大，因为费用都算在了职称论文里面。3、发表职称论文网站网络代理机构发表论文是热门选择，选择论文代理机构尽量选择有正规代理资质的平台，代理平台需要有多年的投稿经验、合作实力还有专业的编辑团队和研究团队，风险性降低了，发表学术论文网就是一家这样的正规代理机构。
一、对公账户网上银行转账的详细操作：1、首先要进入银行卡官网，登录个人用户；2、进入网银页面，选择“转账汇款”页面中的“收款方管理”，下拉点击“收款方信息维护”，选择“新增”项目，把收款方账户的信息填完整，点击“提交”；3、信息填完后退出后再次登陆网银，选择“复核发送”、“复核情况概览”；4、最后选择“发送”，完整的转账流程就完成了。如果想要确定是否转账成功，点击“账户管理”、“网上交易查询”，输入相应信息，点击“确定”，查看“交易状态”即可，如果显示“交易成功”，那么款项就已经转到对方账户了。二、对公账户转账方式1、柜台办理：到当地相关银行填写汇款单，需要加盖财务专用掌印和法人章；2、网上操作：按要求填写对方账户信息提交，授权通过后才可以进行转账操作；3、现金交易：如果是公司间业务往来的话，最不提倡的就是现金操作，为避免偷税漏税，只有在国家规定允许的范围内，才可以使用现金进行交易；4、其他方式：如将银行本票及相关材料直接邮寄给对方公司等。拓展资料：一、对公账户1、对公账户即企业银行结算账户，是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户，能有效保障资金安全。2、对公账户分为基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。 3、基本账户一个公司只能开一个。其他的例如：一般账户，一个公司可以根据业务需要开立多个，没有数量限制。人民银行的账户管理规定：一个企业只能开立一个基本账户，但是可以开立多个一般账户，如果另外还要开一个可以取款的账户，而且资金方有一定的专门用处，那么你可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。二、对公账户转账注意事项1、公司对公司：需要正规转账操作以及开具相应的发票，填好回单信息，同时不要走公司账户及现金交易；2、个人对公司：需要明确转账的详细用途和各项信息，同时不要当天转入就当天转出，避免存在洗钱嫌疑；3、公司对个人：正规业务需要开票并缴费，个人的公司盈利转入个人账户是股东分红，需缴纳个人所得税，可使用现金或支票取出备用金。操作环境：苹果12ios14 浏览器12.6.3
可以在自己所在学校的杂志上，或者是在一些有名的杂志上发表，这些都是比较好的途径。
公对公转账有四种方式：
1、支票——转账支票、现金支票
支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
2、银行汇票——本票、电汇
银行汇票是指由出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的出票银行为经中国人民银行批准办理银行汇票的银行。
3、银行承兑汇票——商业承兑汇票
银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
4、托收承付
托收承付是指根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款，根据合同对单或对证验货后，向银行承认付款的一种结算方式。
公司对公司的转账，或者单位是对单位的转账。也称对公转账。
付款公司的法人代表的开户银行账号对收款公司的法人代表的开户银行账号进行转账。
可以。投稿的论文期刊是国内的期刊，则可以进行对公转账的，因为对方能够接收到转账的费用。但是国外的期刊是不能进行对公转账，因为他们没有国内的对公账户，只能先自行垫付，然后将汇款的截图等收好去财务进行报账。
为了评职称、拿学位，高校教师和研究生委托中介在学术期刊上代发论文，还收到了期刊发来的所谓的《用稿通知书》，结果过了约定期限，不但论文没有发表，连中介人员也联系不上，在武汉和资金转出地报案都没有进展。来自全国多地的40名者无奈向武汉晚报求助。
在维权群里，安徽某高校的教师王女士（化名）算金额较大的。她说，学校明文规定，申报职称必须在核心期刊上发表若干篇论文，但目前国内期刊的审稿期较长，恰好她手头有几篇论文亟待发表，迫于压力，她只好在百度上搜索期刊网站，第一个跳出来的就是武汉正源金桥传媒有限公司（以下简称“正源金桥”）。
刘女士跟对方联系后，对方负责人表示可以在核心期刊上迅速安排版面，双方达成初步意向。3月9日，刘女士向“正源金桥”的对公账户转账4500元订金，3月14日她收到一家期刊发来的《用稿通知书》，不光抬头写着期刊名称，落款处还盖有该期刊的公章。依据协议，次日她就把4500元尾款转过去了。
没想到事情这么快办成了，3月16日，刘女士与“正源金桥”再次签订代理协议，对方承诺于今年五六月份在另外两家核心期刊上刊登其两篇论文。3月16日，她转账9000元订金。3月20日，她收到两家期刊的《用稿通知书》后，于当天和次日分别转账4500元共和9000元尾款。
谁料前后交了3.15万元后，刘女士却联系不上对方了，辗转找到用稿期刊的电话去核实，才知道连用稿通知书都是伪造的。刘女士再上网搜索“正源金桥”，发现不少网友曝光这家公司是。
据不完全统计，全国有41名像刘女士这样，因为评职称或者拿学位急于发表论文的者。依据期刊级别和发表时间，一篇论文收费从4000元至两三万元不等，总金额为59.615万元。其中一名博士在读的研究生为了发表两篇论文金额高达5.68万元。者纷纷在百度口碑上投诉该公司。
记者在网上搜索“正源金桥”，旗下正源金桥文化网、智诚春秋文化网、正源星博在线和卓冠传媒文化传媒官方征稿平台均被查封。国家企业信用信息公示系统里，武汉正源金桥传媒有限公司并未显示经营异常，其经营范围包括文化艺术咨询、企业形象策划、图文设计、制作、会议会展服务、企业管理咨询、商务信息咨询等，并不包含期刊征稿。其注册地址在东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器。
“武汉的者到公司注册地的豹澥派出所报案，但是派出所查到该注册地不存在此公司。多位受害者在汇款地派出所报案也不予立案。”南京的郭同学说，他已经保留了“正源金桥”的网页截图，记者按照上面的手机号联系负责人，均未成功。
多名者都反映，无法与正规期刊直接取得联系，只好花大价钱找中介代劳。针对这一情况，记者在网上搜索“中国期刊网”，跳出来七八个有相同关键词的网站。点击第一个中国期刊网官网，系统自动跳出来一个社交账号，记者添加后，页面又显示为名汇期刊发表网。对方自称能够代发全部核心期刊，一篇论文收费6000元以上，发稿流程与“正源金桥”类似，也是先交一半定金，收到《用稿通知书》后再交余款。
转账支票，网银转账，电汇，通常就这三种